“中石油旗下某公司”——內(nèi)控體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目
【1】開啟內(nèi)控咨詢項(xiàng)目首期合作
中石油旗下某公司，經(jīng)營范圍主要有柴油、汽油、溶劑油、煤油等油批發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。1996年,公司獲得了國家經(jīng)貿(mào)委首批頒發(fā)的成品油經(jīng)營批準(zhǔn)證書。公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為國有企業(yè)，具有獨(dú)立法人資格，實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，公司機(jī)構(gòu)健全，內(nèi)控制度完善，現(xiàn)有員工106名。
主要職能是：按照國家相關(guān)法規(guī)和現(xiàn)代企業(yè)制度，開展成品油經(jīng)營創(chuàng)收活動(dòng)，擴(kuò)大公司經(jīng)營范圍。在開展成品油經(jīng)營的同時(shí)開展成品油倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)。在總公司管控下規(guī)范經(jīng)營行為、梳理業(yè)務(wù)流程、進(jìn)行資源調(diào)配、協(xié)調(diào)服務(wù)，實(shí)施企業(yè)化、規(guī)范化管理，規(guī)模化經(jīng)營，提升品牌價(jià)值，增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力。
【2】內(nèi)部調(diào)研診斷，深度分析企業(yè)內(nèi)部管理問題
問卷調(diào)查是由咨詢顧問機(jī)構(gòu)——四川三顧企業(yè)管理咨詢有限公司為中石油旗下某公司專門訂制。主要涉及內(nèi)部控制現(xiàn)狀的評估與分析。
內(nèi)部控制診斷報(bào)告編制的目的在于：
1、對中石油旗下某公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制環(huán)境進(jìn)行評估，為企業(yè)內(nèi)控體系的梳理與完善提供環(huán)境支持；
2、通過問卷診斷對公司現(xiàn)有的制度流程的執(zhí)行現(xiàn)狀進(jìn)行評估，發(fā)現(xiàn)其中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對所需優(yōu)化之處進(jìn)行匯總，以便在內(nèi)控制度建設(shè)時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
圖1 內(nèi)控體系診斷調(diào)研
【2】內(nèi)控建設(shè)，人力先行
根據(jù)前期本部與子公司調(diào)研，三顧咨詢專家顧問團(tuán)認(rèn)為，再建立內(nèi)控體系前，中石油旗下某公司先需要進(jìn)一步優(yōu)化組織、崗位等人力資源模塊的內(nèi)容，將其標(biāo)準(zhǔn)化，然后在進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)。
圖2 組織架構(gòu)體系優(yōu)化
圖3 部門職責(zé)%崗位職責(zé)&績效考核標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化
【3】全面內(nèi)控建設(shè)
內(nèi)控體系建設(shè)是相當(dāng)繁瑣而持久的過程，《內(nèi)部控制管理手冊》共三個(gè)部分，其中第一部分為手冊概述，第二部分為內(nèi)部環(huán)境，第三部分為具體的控制管理體系，主要包括風(fēng)險(xiǎn)矩陣（內(nèi)容包括主要風(fēng)險(xiǎn)、控制目標(biāo)、控制頻率、控制重要性等級、控制活動(dòng)等）、流程描述、流程圖、權(quán)限表等內(nèi)容。
圖4 內(nèi)控管理手冊
項(xiàng)目總結(jié)
1、深度調(diào)研讓我們認(rèn)識企業(yè)
為期半個(gè)月的內(nèi)部調(diào)研，三顧咨詢專家顧問團(tuán)隊(duì)深度了解中石油旗下某公司的內(nèi)部管理體系、問題、市場行情、業(yè)務(wù)流程等。
2、有效內(nèi)控體系是國有企業(yè)人、事、物、風(fēng)險(xiǎn)等管控重要依據(jù)。
三顧咨詢團(tuán)隊(duì)通過對中石油旗下某公司內(nèi)部體系梳理，形成各項(xiàng)工作流程，建立各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控方法，讓中石油旗下某公司運(yùn)營管理更加有效。
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